钱塘江保护与发展委员会

绩效管理

市直单位绩效考核目标进度汇总表(2016年10月)

信息来源：钱江新城门户网站发布时间：2016-11-03

类别	目标名称	考核指标	进展情况
绩效指标	年度投资	确保市政府下达的固定资产政府投资及社会投资69.1亿元，力争增幅15%，达79.47亿元。	当月进度	10月完成投资额7.53亿元
			累计进度	累计完成投资额75.99亿元
				累计完成工作量	110%
工作目标	国际峰会	全力以赴做好G20峰会服务保障工作，确保6月底前完成11个峰会项目建设任务。	当月进度	已完成
			累计进度	已完成（详见8月份报表）
				累计完成工作量	100%
工作目标	五水共治	排涝水：做好辖区内已建成道路移交工作，加强辖区内已建成未移交道路排水设施管理工作，确保汛期不发生积水现象。	当月进度	完成吟潮路、甬江路污水管修复。
			累计进度	完成之江东路（塘工局路-东湖路）移交，完成解放东路（五星路-公园路)段雨水主管、钱江路延伸线、新业路竣工验收并移交；完成核心区民心路、梁祝路、庆和路、庆谐路等道路污水管移交，完成吟潮路、甬江路污水管修复。
				累计完成工作量	84%
工作目标	交通治堵	公交场站建设：配合市公交公司建成森林公园东公交首末站并投入使用。	当月进度	完成主体结构结顶(省国贸地块配建）。
			累计进度	完成主体结构结顶(省国贸地块配建）。
				累计完成工作量	55%
工作目标	交通治堵	地下空间建设新增量（完工）10万平方米。	当月进度	已完成
			累计进度	地下空间已完工10.65万平方米，其中，南星单元B-R21-03安置房工程完工2.69万平方米，钱塘会馆完工3.06万平方米；杭州泛海钓鱼台酒店完工4.9万平方米。
				累计完成工作量	100%
工作目标	交通治堵	道路建设（含港湾式公交站）：建成钱江东路（三新路-塘工局路）。	当月进度	已完成。
			累计进度	道路于4月底通车，港湾式公交站已投用。
				累计完成工作量	100%
工作目标	重点项目	杭州华凯房产公司商务楼、浙江利有置业有限公司商务楼完工；光彩国际中心、平安保险商务大楼、华联钱江·时代广场基本完工；国贸总部大楼、中国人寿大厦、金基钱江商务广场、高地有限公司商务楼主体施工；华润·杭州万象城、来福士（杭州）房地产有限公司商务楼装修施工；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙施工；华鼎国际大厦主体施工及幕墙施工。	当月进度	杭州华凯房产公司商务楼项目自查与维护；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成7%；光彩国际中心基本完工；平安保险商务幕墙完成3%,总包地下室地坪、粉刷等完成90%,精装完成10%；华联钱江·时代广场工程基本完工；国贸总部大楼9至10层核心筒梁、板、墙浇筑完成,3至4层钢梁安装完成；中国人寿大厦主楼核心筒砌体施工21至34层，钢结构防腐施工21至27层,副楼核心筒砌体施工5至8层，钢结构防腐施工19至40层,培训楼核心筒砌体施工4至12层，钢结构防腐施工19至33层；金基钱江商务广场B1幕墙工程完成5%，安装工程完成3%,B2楼1至4层砌体施工,B3楼砌体完成5层至机房层；高地有限公司商务楼A区地上结构施工第43层至第44层,B区外立面玻璃幕墙完成2%,C区二次结构完成5%；华润·杭州万象城基本完工；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成1%，机电完成1%，室外总体完成10%，土建工程完成1%，商场公区精装完成2%，塔楼部分公区精装完成2%，室外综合管线完成5%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成7%；华鼎国际大厦A楼主体结构完成2层，B楼幕墙龙骨安装。
			累计进度	杭州华凯房产公司商务楼基本完工；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成65%；光彩国际中心基本完工；平安保险商务大楼幕墙完成95%,总包收尾完成95%,机电楼层基本完成，地下室设备安装,精装完成85%；华联钱江·时代广场工程基本完工；国贸总部大楼核心筒结构完成10层，钢结构完成4层；中国人寿大厦三幢塔楼主体结构已结顶，现进行二次结构施工，楼承板已浇筑完成，主楼砌体施工完成至34层，钢结构防腐完成27层,副楼砌体施工至8层，钢结构防腐完成至40层,培训楼砌体施工12层，钢结构防腐完成至33层；金基钱江商务广场B1楼幕墙工程完成35%，安装工程完成48%,B2、3楼主体施工完成82%；高地有限公司商务楼A区地上结构施工至44层,B区外立面玻璃幕墙完成99%,C区二次结构完成70%；华润·杭州万象城基本完工；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成93%，机电完成94%，室外总体完成38%，土建工程完成96%，商场公区精装完成72%，塔楼部分公区精装完成95%，室外综合管线完成61%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成85%；华鼎国际大厦A楼主体结构完成45层,B楼龙骨安装。
				累计完成工作量	85%
工作目标	重点项目	杭黄铁路项目（浙江段）全线施工，完成投资50亿元。	当月进度	9月完成投资6.36亿元，工程全线施工。
			累计进度	拆迁基本完成，累计完成投资40.94亿元，完成年度计划82%；开累完成总投资137.35亿元，占项目总投资计划53%。目前累计完成路基土石方803万立方米，完成设计的83.17%；特大、大、中桥48564.6延米，完成设计的73.19%；隧道98240成洞米，完成设计的87.59%。
				累计完成工作量