钱塘江保护与发展委员会

绩效管理

市直单位绩效考核目标进度汇总表(2016年7月)

信息来源：钱江新城门户网站发布时间：2016-09-19

类别	目标名称	考核指标	进展情况
绩效指标	年度投资	确保市政府下达的固定资产政府投资及社会投资69.1亿元，力争增幅15%，达79.47亿元。	当月进度	7月完成投资额9.98亿元
			累计进度	累计完成投资额54.54亿元
				累计完成工作量	79%
工作目标	国际峰会	全力以赴做好G20峰会服务保障工作，确保6月底前完成11个峰会项目建设任务。	当月进度	已完成
			累计进度	新业路（新塘路-钱江路）开通，绿化提升整治完成；钱江东路（三新路-塘工局路）道路已双向通车，绿化完成；富春路污水管道通过验收，割接完成，开始试运行；新塘河绿道及配套完工；T型开放空间主题灯光工程通过验收并亮灯；三大建筑主题灯光工程完成灯光秀演绎联动调试；社会项目主题灯光工程完成灯光秀演绎联动调试；市民公园拆迁平整及临时绿化完成，绿化提升完成；杭州金融城地块拆迁平整、临时绿化完成；生态公园渔人码头拆迁和临时绿化完成；核心区综合整治（市民广场、CBD公园、主副阳台等整治提升）整改提升完成。
				累计完成工作量	100%
工作目标	五水共治	排涝水：做好辖区内已建成道路移交工作，加强辖区内已建成未移交道路排水设施管理工作，确保汛期不发生积水现象。	当月进度	解放东路（五星路-公园路)段雨水主管维修加固完成并开通；钱江路延伸线、新业路完成预验收。
			累计进度	完成之江东路（塘工局路-东湖路）移交，解放东路（五星路-公园路)段雨水主管维修加固完成并开通；钱江路延伸线、新业路完成预验收。
				累计完成工作量	70%
工作目标	交通治堵	公交场站建设：配合市公交公司建成森林公园东公交首末站并投入使用。	当月进度	完成二层主体结构施工(省国贸地块配建）。
			累计进度	完成二层主体结构施工(省国贸地块配建）。
				累计完成工作量	20%
工作目标	交通治堵	地下空间建设新增量（完工）10万平方米。	当月进度	杭州泛海钓鱼台酒店地下空间完工，并完成专项验收；南星单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房地下空间进行局部修补。
			累计进度	地下空间已完工10.65万平方米，其中，南星单元B-R21-03安置房工程完工2.69万平方米，钱塘会馆完工3.06万平方米；杭州泛海钓鱼台酒店完工4.9万平方米。南星单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房地下空间进行局部修补。
				累计完成工作量	75%
工作目标	交通治堵	道路建设（含港湾式公交站）：建成钱江东路（三新路-塘工局路）。	当月进度	进行绿化养护。
			累计进度	道路于4月底通车，港湾式公交站已投用,正在进行绿化养护。
				累计完成工作量	100%
工作目标	重点项目	杭州华凯房产公司商务楼、浙江利有置业有限公司商务楼完工；光彩国际中心、平安保险商务大楼、华联钱江·时代广场基本完工；国贸总部大楼、中国人寿大厦、金基钱江商务广场、高地有限公司商务楼主体施工；华润·杭州万象城、来福士（杭州）房地产有限公司商务楼装修施工；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙施工；华鼎国际大厦主体施工及幕墙施工。	当月进度	杭州华凯房产公司商务楼室内装修施工完成10%,智能化施工完成10%；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成10%；光彩国际中心各类验收，竣工备案；平安保险商务大楼幕墙安装完成10%；屋面防水完成30%；市政施工完成30%；华联钱江·时代广场厨房部分设备安装，精装修硬装完成5%、软装剩余部分全部进场；国贸总部大楼5-6层核心筒梁、板、墙浇筑完成；中国人寿大厦主楼完成20-37层楼承板砼浇捣；副楼完成8-20层楼承板浇筑；培训楼完成9-14层楼承板浇筑；金基钱江商务广场B1幕墙钢架安装20至30层，B3楼完成5至15层砌体工程；高地有限公司商务楼A区地上结构施工第38层至第41层；B楼外立面玻璃幕墙完成2%；C区二次结构完成5%；华润·杭州万象城精装修施工完成5%；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成2%，机电完成2%，室外完成5%，土建工程完成1%，商场公区精装完成5%，塔楼部分公区精装完成1%，室外综合管线完成2%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成10%；华鼎国际大厦A楼主体结构完成34-38层，幕墙龙骨安装。
			累计进度	杭州华凯房产公司商务楼室内装修施工、智能化施工基本完成；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成50%；光彩国际中心完成竣工备案；平安保险商务大楼幕墙安装完成90%，屋面防水完成80%，市政景观完成60%；华联钱江·时代广场装修全面收尾；国贸总部大楼核心筒结构施工至6层；中国人寿大厦三幢塔楼主体结构已结顶，现进行二次结构施工，楼承板浇筑主楼完成37层，副楼完成20层，培训楼完成14层；金基钱江商务广场B1楼幕墙钢架完成30层，B2楼主体结顶，B3楼砌体工程完成15层；高地有限公司商务楼A区地上结构施工至41层，B区外立面玻璃幕墙完成98%，C区二次结构完成60%；华润·杭州万象城精装修施工完成90%；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成90%，机电完成90%，室外完成27%，土建工程完成95%，商场公区精装完成70%，塔楼部分公区精装完成92%，室外综合管线完成50%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成70%；华鼎国际大厦A楼主体结构完成38层，B楼已结顶。
				累计完成工作量	65%
工作目标	重点项目	杭黄铁路项目（浙江段）全线施工，完成投资50亿元。	当月进度	拆迁基本完成，7月完成投资4.8亿元，工程全线施工。
			累计进度	拆迁基本完成，累计完成投资26.7亿元，完成年度计划53.4%；开累完成总投资123.1亿元，占项目总投资计划48%。目前累计完成路基土石方726万立方米，完成设计的75.14%；特大、大、中桥39321.4延米，完成设计的59.26%；隧道88516.6成洞米，完成设计的78.92%。