钱塘江保护与发展委员会

绩效管理

市直单位绩效考核目标进度汇总表（2016年8月）

信息来源：钱江新城门户网站发布时间：2016-09-13

类别	目标名称	考核指标	进展情况
绩效指标	年度投资	确保市政府下达的固定资产政府投资及社会投资69.1亿元，力争增幅15%，达79.47亿元。	当月进度	8月完成投资额6.57亿元
			累计进度	累计完成投资额61.1亿元
				累计完成工作量	88%
工作目标	国际峰会	全力以赴做好G20峰会服务保障工作，确保6月底前完成11个峰会项目建设任务。	当月进度	已完成
			累计进度	新业路（新塘路-钱江路）开通，绿化提升整治完成；钱江东路（三新路-塘工局路）道路已双向通车，绿化完成；富春路污水管道通过验收，割接完成，开始试运行；新塘河绿道及配套完工；T型开放空间、三大建筑、社会项目主题灯光工程均通过验收并亮灯；市民公园拆迁平整及临时绿化完成，绿化提升完成；杭州金融城地块拆迁平整、临时绿化完成；生态公园渔人码头拆迁和临时绿化完成；核心区综合整治（市民广场、CBD公园、主副阳台等整治提升）整改提升完成。
				累计完成工作量	100%
工作目标	五水共治	排涝水：做好辖区内已建成道路移交工作，加强辖区内已建成未移交道路排水设施管理工作，确保汛期不发生积水现象。	当月进度	完成解放东路（五星路-公园路)段雨水主管、钱江路延伸线、新业路竣工验收并移交。完成核心区民心路、梁祝路、庆和路、庆谐路等道路污水管移交。
			累计进度	完成之江东路（塘工局路-东湖路）移交，完成解放东路（五星路-公园路)段雨水主管、钱江路延伸线、新业路竣工验收并移交；完成核心区民心路、梁祝路、庆和路、庆谐路等道路污水管移交。
				累计完成工作量	78%
工作目标	交通治堵	公交场站建设：配合市公交公司建成森林公园东公交首末站并投入使用。	当月进度	完成二层主体结构施工(省国贸地块配建）。
			累计进度	完成二层主体结构施工(省国贸地块配建）。
				累计完成工作量	25%
工作目标	交通治堵	地下空间建设新增量（完工）10万平方米。	当月进度	南星单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房地下空间局部修补完成。
			累计进度	地下空间已完工10.65万平方米，其中，南星单元B-R21-03安置房工程完工2.69万平方米，钱塘会馆完工3.06万平方米；杭州泛海钓鱼台酒店完工4.9万平方米。
				累计完成工作量	100%
工作目标	交通治堵	道路建设（含港湾式公交站）：建成钱江东路（三新路-塘工局路）。	当月进度	进行绿化养护。
			累计进度	道路于4月底通车，港湾式公交站已投用,正在进行绿化养护。
				累计完成工作量	100%
工作目标	重点项目	杭州华凯房产公司商务楼、浙江利有置业有限公司商务楼完工；光彩国际中心、平安保险商务大楼、华联钱江·时代广场基本完工；国贸总部大楼、中国人寿大厦、金基钱江商务广场、高地有限公司商务楼主体施工；华润·杭州万象城、来福士（杭州）房地产有限公司商务楼装修施工；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙施工；华鼎国际大厦主体施工及幕墙施工。	当月进度	杭州华凯房产公司商务楼项目自查与维护；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成5%；光彩国际中心完成竣工备案；平安保险商务屋面防水完成10%；市政施工完成30%；华联钱江·时代广场工程基本完工；国贸总部大楼6-7层核心筒梁、板、墙浇筑完成；中国人寿大厦主楼楼承板混凝土浇筑完成37-42层,副楼楼承板浇筑完成20-37层,培训楼楼承板浇筑完成14-28层；金基钱江商务广场B1幕墙完成钢架90%，铝框30%,B2楼外架拆除,B3楼砌体完成5-18层；高地有限公司商务楼A区地上结构施工第41-42层,B区外立面玻璃幕墙完成97-98%，室内初装修已经完成,C区二次结构完成55-60%；华润·杭州万象城精装修施工完成10%；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成1%，机电完成1%，室外总体完成1%，商场公区精装完成1%，塔楼部分公区精装完成1%，室外综合管线完成1%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成5%；华鼎国际大厦A楼主体结构施工完成2层，开展幕墙龙骨安装。
			累计进度	杭州华凯房产公司商务楼工程基本完工；浙江利有置业有限公司商务楼精装修施工完成55%；光彩国际中心完成竣工备案；平安保险商务大楼幕墙安装完成90%,屋面防水完成至90%,市政景观完成90%；华联钱江·时代广场工程基本完工；国贸总部大楼核心筒结构施工完成7层；中国人寿大厦三幢塔楼主体结构已结顶，现进行二次结构施工，主楼楼承板混凝土浇筑完成42层,副楼楼承板浇筑至37层,培训楼楼承板浇筑至28层；金基钱江商务广场B1幕墙完成至钢架90%，铝框30%,B2楼主体结构完成，外架拆除,B3楼地上部分砌体完成18层；高地有限公司商务楼A区地上结构施工42层,B区外立面玻璃幕墙完成98%,C区二次结构完成60%；华润·杭州万象城精装修施工基本完成；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成91%，机电完成91%，室外总体完成28%，土建工程完成95%，商场公区精装完成71%，塔楼部分公区精装完成93%，室外综合管线完成51%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成75%；华鼎国际大厦A楼主体施工完成40层，B楼已结顶。
				累计完成工作量	75%
工作目标	重点项目	杭黄铁路项目（浙江段）全线施工，完成投资50亿元。	当月进度	8月完成投资2.72亿元，工程全线施工。
			累计进度	拆迁基本完成，累计完成投资29.4亿元，完成年度计划58.8%；开累完成总投资125.8亿元，占项目总投资计划49%。目前累计完成路基土石方755万立方米，完成设计的78.13%；特大、大、中桥40369.8延米，完成设计的60.84%；隧道91455.2成洞米，完成设计的81.54%。