钱塘江保护与发展委员会

绩效管理

市直单位绩效考核目标自查汇总表（2016年上半年）

信息来源：钱江新城门户网站发布时间：2016-07-08

类别	目标名称	考核指标	自查情况
绩效指标	安全生产	不突破安全生产控制指标。	自查情况	进展情况：上半年，管委会自建项目未发生一起安全生产事故。绩效、措施分析：领导重视，长效管控、可控、在控，使各项工程顺利推进，成效明显。下一步工作打算：继续加大安全生产工作力度，确保完成年度目标。

					累计完成工作量	50%
绩效指标	年度投资	确保市政府下达的固定资产政府投资及社会投资69.1亿元，力争增幅15%，达79.47亿元。	自查情况	进展情况：上半年完成重点项目投资44.56亿元，完成年度目标65%；其中政府性投资22.4亿元，社会投资22.16亿元。绩效、措施分析：抓早、抓小，抓拆迁、抓开工，重点项目投资完成情况较好，实现了“时间、任务双过半”。下一步工作打算：重点协调好杭黄铁路项目和社会项目，克服部分停工造成的影响，提高效率，抢抓进度。

					累计完成工作量	65%
工作目标	国际峰会	全力以赴做好G20峰会服务保障工作，确保6月底前完成11个峰会项目建设任务。	自查情况	进展情况：新业路（新塘路-钱江路）开通，绿化提升整治完成；钱江东路（三新路-塘工局路）道路已双向通车，绿化完成；富春路污水管道通过验收，割接完成，开始试运行；新塘河绿道及配套完工；T型开放空间主题灯光工程通过验收并亮灯；三大建筑主题灯光工程完成灯光秀演绎联动调试；社会项目主题灯光工程完成灯光秀演绎联动调试；市民公园拆迁平整及临时绿化完成，绿化提升完成；杭州金融城地块拆迁平整、临时绿化完成；生态公园渔人码头拆迁和临时绿化完成；核心区综合整治（市民广场、CBD公园、主副阳台等整治提升）整改提升完成。绩效、措施分析：紧盯峰会项目，抓进度、抢工期，按照时间节点要求顺利完成11个峰会项目建设任务。下一步工作打算：继续以峰会服务保障工作为圆心，对11个峰会项目进行整改提升，查问题、补短板、保品质，进一步巩固峰会项目建设成果，全力以赴做好峰会服务保障工作。

					累计完成工作量	100%
工作目标	五水共治	排涝水：做好辖区内已建成道路移交工作，加强辖区内已建成未移交道路排水设施管理工作，确保汛期不发生积水现象。	自查情况	进展情况：之江东路（塘工局路-东湖路）已完成移交，解放东路（五星路-公园路)段雨水主管维修加固完成，钱江东路、新业路等已建道路管道正在进行清淤检测；完成新塘河污水管倒虹管施工。绩效、措施分析：积极与江干区城管局沟通，加快道路移交；通过加强排水设施管理，目前钱江新城核心区未发生积水现象，成效明显。下一步工作打算：加快已建成道路验收移交工作，做好排水设施管理工作，确保汛期不发生积水现象。

					累计完成工作量	60%
工作目标	交通治堵	公交场站建设：配合市公交公司建成森林公园东公交首末站并投入使用。	自查情况	进展情况：森林公园东公交首末站正在进行主体一层结构施工(省国贸地块配建）。绩效、措施分析：督促省国贸加快工程建设进度，森林公园东公交首末站建设相对滞后。存在问题：该公交首末站由于和省国贸大楼同步施工、同步投入使用，同时因峰会影响工期延后，计划2018年投用。下一步工作打算：积极帮助公交公司与省国贸对接，加快推进公交首末站建设进度。

					累计完成工作量	10%
工作目标	交通治堵	地下空间建设新增量（完工）10万平方米。	自查情况	进展情况：地下空间已完工5.76万平方米，其中，南星单元B-R21-03安置房工程完工2.69万平方米，钱塘会馆完工3.06万平方米；杭州泛海钓鱼台酒店地下空间4.9万平方米正在扫尾。绩效、措施分析：督促安置房建设单位和开发商加快地下空间建设，实现了“时间、任务”双过半，为完成全年目标奠定良好基础。下一步工作打算：督促杭州泛海钓鱼台酒店加快地下空间建设进度，确保完成地下空间建设新增量（完工）10万方的年度目标。

					累计完成工作量	58%
工作目标	交通治堵	道路建设（含港湾式公交站）：建成钱江东路（三新路-塘工局路）。	自查情况	进展情况：道路已于4月底通车，港湾式公交站已投用。绩效、措施分析：加强现场施工管理，督促施工单位加快项目进度，按照年度目标完成建设任务。下一步工作打算：对道路两侧绿化继续进行整改提升，加快道路验收移交。

					累计完成工作量	100%
工作目标	重点项目	杭州华凯房产公司商务楼、浙江利有置业有限公司商务楼完工；光彩国际中心、平安保险商务大楼、华联钱江·时代广场基本完工；国贸总部大楼、中国人寿大厦、金基钱江商务广场、高地有限公司商务楼主体施工；华润·杭州万象城、来福士（杭州）房地产有限公司商务楼装修施工；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙施工；华鼎国际大厦主体施工及幕墙施工。	自查情况	进展情况：杭州华凯房产公司商务楼室内装修施工完成90%，智能化施工完成90%；浙江利有置业有限公司商务楼精装修；光彩国际中心完成竣工备案；平安保险商务大楼幕墙完成80%；机电完成85%；市政施工完成30%；华联钱江·时代广场精装修硬装施工完成95%、软装大部分进场、景观工程基本完成；国贸总部大楼核心筒梁、板、墙浇筑完成4层；中国人寿大厦三幢塔楼主体核心筒结顶，主楼楼承板砼浇捣至20层；副楼核心筒封顶；培训楼楼承板砼浇捣至7层；金基钱江商务广场B1楼幕墙钢架安装至南面20层，北面11层，西面14层，东面13层；B2楼结构砼浇捣完成4层；B3楼楼面结构砼浇捣完成18层；高地有限公司商务楼A区地上结构施工至第37层；B区外立面玻璃幕墙基本完成；C区二次结构完成55%；华润·杭州万象城精装修施工完成85%；来福士（杭州）房地产有限公司商务楼幕墙完成88%，机电完成88%，室外总体完成25%，土建工程完成95%，商场公区精装完成65%，塔楼部分公区精装完成91%，室外综合管线完成48%；中国工商银行股份有限公司浙江分公司金融商务楼幕墙完成60%；华鼎国际大厦A楼主体施工至30层，B楼主体施工至26层。绩效、措施分析：做好对开发商的各项服务工作，督促开发商加大投资，13个社会项目总体按照既定目标推进，部分项目由于加大投资力度，进度明显加快，超额完成计划目标。下一步工作打算：下阶段，将继续督促13个社会项目加大投资，做好各项服务工作，力争超额完成年度目标。